2019年度光澤縣財政局部門預算
2019-06-25 15:26 發布機構:光澤縣政府網站  來源:光澤縣政府網站
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2019年度

 

福建省財政局部門預算


 

目錄

 

第一部分部門概況…………………………………

一、部門主要職責………………………………….

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分××年度部門預算表………………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分××年度部門預算情況說明…………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況………………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分名詞解釋…………………………………


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部門概況

 

一、部門主要職

光澤縣財政局部門的主要職責是:

(一)貫徹執行國家有關財稅法律法規和政策,組織實施財稅地方性法規和政策,根據我縣國民經濟和社會發展戰略,擬訂并組織實施縣財稅發展戰略、規劃和改革方案;分析預測宏觀經濟形勢,參與制定全縣各項宏觀經濟政策,提出運用財稅政策實施宏觀調控和綜合平衡社會財力的建議;擬訂縣與鄉(鎮)、政府與企業的分配政策,完善鼓勵公益事業發展的財稅政策。

(二)制定并組織實施全縣有關財政、財務、會計、國有資本金基礎管理等方面規章制度。

(三)負責組織指導全縣財政工作;承擔各項財政收支管理的責任;負責編制年度縣級預決算草案并組織執行;受縣政府委托,向縣人民代表大會報告全縣本級預算及其執行情況,向縣人大常委會報告決算;組織擬訂經費開支標準、定額,負責審核批復部門(單位)的年度預決算;完善轉移支付制度。

(四)負責管理縣本級各項財政收入、政府非稅收入、預算外資金和政府性基金;按規定管理行政事業性收費;管理財政專戶;按規定管理彩票市場和彩票資金。

(五)管理縣級財政公共支出;制定全縣統一規定的開支標準和支出政策;監督執行《事業單位財務規則》、《行政單位財務規則》;監督執行基本建設財務制度;執行社會集團購買力制度;執行政府采購政策、法規,負責全縣政府采購的檢查、監督管理工作。貫徹執行中央、省、市的國庫管理制度、國庫集中收付制度,擬定和執行縣級國庫集中收付制度,指導和監督全縣國庫業務,按規定開展國庫現金管理工作。負責管理財政預算內行政機構、事業單位和社會團體的非貿易外匯。

(六)擬訂和執行國有資本金基礎管理的改革方案、規章制度、管理辦法;組織實施國有資產的清產核資、國有資本金權屬界定和登記;負責國有資本金的統計、分析;指導資產評估業務。負責制定全縣行政事業單位國有資產管理規章制度,按規定管理行政事業單位國有資產。

(七)辦理和監督縣級財政的各類經濟發展支出、縣屬投資項目的財政撥款,并實施監督;負責財政性投融資建設項目的工程概(預)算、結算、竣工決算審查;負責農業綜合開發管理及資金的安排、使用監督工作;監督執行《企業財務通則》。

(八)管理縣級財政社會保障支出;擬定和執行社會保障資金的財務管理辦法;組織實施對社會保障資金使用的財政監督。

(九)貫徹執行政府國內債務管理的制度和政策,擬訂和執行全縣政府債務管理辦法,防范財政風險;負責統一管理全縣政府外債,參與我縣向世界銀行、亞洲開發銀行等國際金融組織貸款以及外國政府貸款的借、用、還的管理工作。

(十)管理和指導全縣會計工作,監督執行《會計法》、《企業會計制度》、《企業會計準則》和政府總預算、行政、事業單位及分行業的會計制度;擬定和執行會計集中核算為主的會計委派制,管理會計委派人員;組織實施全縣會計專業技術資格培訓和考務工作;指導和管理社會審計。

(十一)制定財政科學研究和教育規劃;組織管理全縣財政人員培訓;負責財政信息和財政宣傳工作。

(十二)牽頭起草全縣農村綜合改革規劃、方案和政策措施并組織實施,指導和推動農村綜合改革工作;負責全縣農村綜合改革財政 性資金的管理。承擔縣農村綜合改革領導小組的日常工作。

(十三)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,光澤縣財政局部門包括12個機關行政處(科)室及3個下屬單位,其中:列入2019年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

財政局

全額財政供養

21

18

農業綜合開發辦

全額財政供養

4

4

農稅稽查分局

全額財政供養

3

3

投融資服務中心

全額財政供養

3

2

 

三、 部門主要工作任務

2019年,光澤縣財政局部門主要任務是:認真貫徹落實縣委、縣政府的決策部署,按照穩中求進工作總基調,努力改進作風,真抓實干,加強預算執行管理,保持財政收入平穩增長。

 

第二部分2019年度部門預算表

 

一、 收支預算總表

2019年度收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收  入

 

支  出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

512.91

一、基本支出

512.91

二、基金預算財政撥款

 

 人員支出

278.51

三、財政專戶撥款

 

 對個人和家庭補助支出

11.81

四、單位其他收入

 

 公用支出

222.59

五、單位結余結轉資金

 

二、項目支出

 

收入合計

 

支出合計

 

 

二、 收入預算總表

2019年度收入預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

資金來源

總計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

光澤縣財政局

512.91

512.91

 

 

 

 

 

三、 支出預算總表

 

2019年度支出預算總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

對個人和家庭的補助支出

公用支出

項目支出

資金來源

 

 

 

 

 

 

合計

一般公共預算撥款

基金預算撥款

財政專戶撥款

單位結余結轉資金

單位其它收入

 

 

*

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合計

512.91

278.51

11.81

222.59

 

512.91

512.91

 

 

 

 

 

2010601

行政運行(財政事務)

431.27

208.97

 

222.30

 

431.27

431.27

 

 

 

 

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

12.10

 

11.81

0.29

 

12.10

12.10

 

 

 

 

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

2019年度財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收  入

 

支  出

 

收入項目類別

預算數

支出項目類別

預算數

一、一般公共預算撥款

512.91

一、基本支出

512.91

二、基金預算財政撥款

 

人員支出

278.51

 

 

對個人和家庭補助支出

11.81

 

 

公用支出

222.59

 

 

二、項目支出

 

收入合計

512.91

支出合計

512.91

五、一般公共預算撥款支出預算表

2019年度一般公共預算撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

**

**

1

2

3

 

合計

512.91

512.91

 

2010601

行政運行(財政事務)

431.27

431.27

 

2080501

歸口管理的行政單位離退休

12.10

12.10

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費

33.08

33.08

 

2101101

行政單位醫療

15.84

15.84

 

2210201

住房公積金

20.62

20.62

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金撥款支出預算表

2019年度政府性基金撥款支出預算表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

其中:

基本支出

項目支出

 

 

 

 

 

本單位無政府性基金撥款

 

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

預算數

合     計

512.91

301

工資福利支出

278.51

302

商品和服務支出

222.59

303

對個人和家庭的補助

11.81

307

債務利息及費用支出

 

309

資本性支出(基本建設)

 

310

資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

312

對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

399

其他支出

 

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

單位:萬元

科目
編碼

科目名稱

預算數

合     計

 

301

工資福利支出

278.51

30101

基本工資

95.63

30102

津貼補貼

69.79

30103

獎金

6.45

30106

伙食補助費

13.78

30107

績效工資

 

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

33.08

30109

職業年金繳費

 

30110

職工基本醫療保險繳費

15.84

30111

公務員醫療補助繳費

 

30112

其他社會保障繳費

0.83

30113

住房公積金

20.62

30114

醫療費

 

30199

其他工資福利支出

22.49

302

商品和服務支出

222.59

30201

辦公費

3.45

30202

印刷費

 

30203

咨詢費

 

30204

手續費

 

30205

水費

2.00

30206

電費

2.00

30207

郵電費

2

30208

取暖費

 

30209

物業管理費

 

30211

差旅費

0.30

30212

因公出國(境)費用

 

30213

維修(護)費

139

30214

租賃費

 

30215

會議費

 

30216

培訓費

 

30217

公務接待費

6.5

30218

專用材料費

 

30224

被裝購置費

 

30225

專用燃料費

 

30226

勞務費

 

30227

委托業務費

40

30228

工會經費

1.99

30229

福利費

 

30231

公務用車運行維護費

 

30239

其他交通費用

11.9

30240

稅金及附加費用

 

30299

其他商品和服務支出

13.45

303

對個人和家庭的補助

11.81

30301

離休費

 

30302

退休費

11.81

30303

退職(役)費

 

30304

撫恤金

 

30305

生活補助

 

30306

救濟費

 

30307

醫療費補助

 

30308

助學金

 

30309

獎勵金

 

30310

個人農業生產補貼

 

30399

其他對個人和家庭的補助

 

307

債務利息及費用支出

 

30701

國內債務付息

 

30702

國外債務付息

 

30703

國內債務發行費用

 

30704

國外債務發行費用

 

309

資本性支出(基本建設)

 

30901

房屋建筑物購建

 

30902

辦公設備購置

 

30903

專用設備購置

 

30905

基礎設施建設

 

30906

大型修繕

 

30907

信息網絡及軟件購置更新

 

30908

物資儲備

 

30913

公務用車購置

 

30919

其他交通工具購置

 

30921

文物和陳列品購置

 

30922

無形資產購置

 

30999

其他基本建設支出

 

310

資本性支出

 

31001

房屋建筑物購建

 

31002

辦公設備購置

 

31003

專用設備購置

 

31005

基礎設施建設

 

31006

大型修繕

 

31007

信息網絡及軟件購置更新

 

31008

物資儲備

 

31009

土地補償

 

31010

安置補助

 

31011

地上附著物和青苗補償

 

31012


拆遷補償

 

31013

公務用車購置

 

31019

其他交通工具購置

 

31021

文物和陳列品購置

 

31022

無形資產購置

 

31099

其他資本性支出

 

311

對企業補助(基本建設)

 

31101

資本金注入

 

31199

其他對企業補助

 

312

對企業補助

 

31201

資本金注入

 

31203

政府投資基金股權投資

 

31204

費用補貼

 

31205

利息補貼

 

31299

其他對企業補助

 

313

對社會保障基金補助

 

31302

對社會保險基金補助

 

31303

補充全國社會保障基金

 

399

其他支出

 

39906

贈與

 

39907

國家賠償費用支出

 

39908

對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

39999

其他支出

 

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表

 

單位:萬元

項目

預算數

合計

 

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

6.5

3、公務用車購置及運行費

 

其中:(1)公務用車運行費

 

(2)公務用車購置費

 

十、部門專項資金管理清單目錄

2019年度部門專項資金管理清單目錄

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

主管部門名稱

專項資金立項項目名稱

立項依據

執行年限

實施規劃

總體績效目標

支出級次

資金拼盤

資金分配辦法及支出標準

小計

一般公共財政預算

政府性基金預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2019年度部門預算情況說明

 

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,財政局部門收入預算為512.91萬元,比上年增加61.08萬元,主要原因是年終一次性獎金增加5.91萬元、綜治平安獎13.78萬元、經常性項目支出40萬元,其中:一般公共預算撥款59.69萬元 相應安排支出預算512.91萬元,比上年增加61.08萬元,其中:人員支出20.57萬元,對個人和家庭補助支出3.93萬元,公用支出36.58萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出512.91萬元,比上年增加61.08萬元,主要原因是年終一次性獎金增加5.91萬元、綜治平安獎13.78萬元、經常性項目支出40萬元,主要支出項目包括:

(一)行政運行(財政事務)61.08萬元

 

 

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出512.91萬元,其中:

(一)人員經費290.32萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費222.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

本單位2019年度沒有安排因公出國(境)經費的支出。

(二)公務接待費

2019年預算安排6.5萬元,主要用于因公務等方面的接待活動,與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費

本單位2019年度沒有安排公務用車購置及運行經費的支出。

 

六、預算績效目標情況

(一)績效目標設置情況

2019年財政局部門共設置3個項目績效目標(注:部門業務費績效目標,共涉及財政撥款資金189萬元。

(二)績效目標表及說明

1.部門業務費績效目標表

2019年度部門業務費績效目標表

總體目標

(簡要填寫預算安排、主要工作任務等情況)

績效目標 

指標

績效內容

全年績效目標值

投入 

目標1:投入金融辦工作開展經費

10

目標2:編制控制性詳細規劃

40

目標3:系統維護經費

139

產出

目標1:開展工作宣傳金融風險防范

10

目標2:控制性詳細規劃

40

目標:系統維護

139

效益

目標1:未發生大的金融風險

10

目標2:控制性詳細規劃

40

目標3:系統維護

139

 

2.部門專項資金績效目標表

2019年度專項資金績效目標表

立項項目名稱

 

概況

(簡要填寫執行年限、預算安排、主要工作任務等情況)

績效目標 

指標

績效內容

全年績效目標值

投入

目標1:

 

目標2:

 

……

 

產出

目標1:

 

目標2:

 

……

 

效益

目標1:

 

目標2:

 

……

 

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年財政局部門(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出222.59萬元,比2018年增加36.58萬元,主要原因是增加專項業務開支。

(二)政府采購情況

2019年我單位政府采購預算總額71萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2019年底,我單位沒有國有資產占用情況

 

第四部分名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

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