2019年度福建省光澤縣政協機關部門預算
2019-06-20 15:38 發布機構:縣政協辦  來源:縣政協辦
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  2019年度福建省光澤縣政協機關部門預算

目  錄

第一部分 部門概況…………………………………

一、部門主要職責……………………………………

二、部門預算單位構成………………………………

三、部門主要工作任務………………………………

第二部分 2019年度部門預算表……………………

一、收支預算總表……………………………………

二、收入預算總表……………………………………

三、支出預算總表……………………………………

四、財政撥款收支預算總表…………………………

五、一般公共預算撥款支出預算表…………………

六、政府性基金撥款支出預算表……………………

七、一般公共預算支出經濟分類情況表……………

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表………

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表………

十、部門專項資金管理清單目錄……………………

第三部分 2019年度部門預算情況說明……………

一、預算收支總體情況………………………………

二、一般公共預算撥款支出情況………………………

三、政府性基金預算撥款支出情況……………………

四、財政撥款預算基本支出情況………………………

五、一般公共預算“三公”經費支出情況……………

六、預算績效目標情況…………………………………

七、其他重要事項說明…………………………………

第四部分 名詞解釋……………………………………

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

本會的主要職責是:政治協商、民主監督、參政議政。

二、部門預算單位構成

光澤縣政協機關內設機構設置為“一辦四委”以及1個下屬單位,即:辦公室、提案委員會、經濟科技委員會、社會法制和民族宗教委員會、文教衛體和文史資料委員會,下屬單位為光澤縣政協委員服務中心。機關核定編制14人,在崗人員14人,離退休人員15人。其中:列入2019年預算編制范圍的詳細情況見下表:

單位名稱 經費性質 人員編制數 在職人數
政協光澤縣委員會 財撥 14 14

三、部門主要工作任務

2019年,單位主要任務是:

(一)負責縣政協黨組會議、主席會議、常委會議、全體會議,以及其他重要會議的會務工作。

(二)負責以縣政協、縣政協辦公室舉辦的各種活動的組織、協調和服務工作。

(三)負責與省市政協和縣委、縣人大、縣政府及縣直有關部門的工作聯系,協調安排縣政協領導參加其召開的有關會議和活動。

(四)負責縣政協各項決議、決定、重要工作部署的組織實施。

(五)負責建立和完善縣政協和縣政協機關各項工作制度。

(六)負責縣政協機關的公文處理、文書檔案、機要保密、文印等工作;負責編寫年鑒;負責縣政協信息網絡建設和機關辦公自動化工作。

(七)負責機關人事管理、干部考核、勞動工資、教育培訓、機構編制、人事檔案管理和統計;負責機關工勤人員技術等級管理;負責機關工作人員計劃生育、醫療保險、福利等工作。

(八)負責機關的經費預算、決算工作;負責機關資產管理和辦公用品的采購工作;負責管理機關的修繕、衛生、水電、安全消防、通訊等事務。

(九)負責縣政協理論學習中心組的安排、組織和服務工作。

(十)負責上級政協、兄弟縣市政協和其他縣(市、區)政協領導和同仁到光澤開展學習、考察、視察、調研、走訪等活動的接待工作。

(十一)負責縣政協機關黨建、效能和精神文明建設。

(十二)負責縣政協機關離退休人員管理和服務工作。

(十三)負責做好信訪工作,協助縣政協領導處理群眾來信。

(十四)負責省市政協辦公廳(室)布置的各項工作任務。

(十五)完成縣政協領導交辦的任務。

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

2019年度收支預算總表
      單位:萬元
收    入   支    出  
收入項目類別 預算數 支出項目類別 預算數
一、一般公共預算撥款 318.63 一、基本支出  
二、基金預算財政撥款        人員支出 185.20
三、財政專戶撥款        對個人和家庭補助支出 20.37
四、單位其他收入        公用支出 113.06
五、單位結余結轉資金   二、項目支出  
收入合計 318.63 支出合計 318.63

二、收入預算總表

2019年度收入預算總表
            單位:萬元
單位編碼 單位名稱 資金來源
總計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶撥款 單位結余結轉資金 單位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
117 中國人民政治協商會議福建省光澤縣委員會 318.63 318.63        

三、支出預算總表

2019年度支出預算總表
                      單位:萬元
科目 編碼 科目名稱 合計 人員 支出 對個人和家庭的補助支出 公用支出 項目支出 資金 來源          
合計 一般公共預算撥款 基金預算撥款 財政專戶撥款 單位結余結轉資金 單位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2010201 行政運行(政協事務) 205.12 140.21 1.08 63.83   205.12 205.12        
2010204 政協會議 20.00     20.00   20.00 20.00        
2010205 委員視察 29.00     29   29 29.00        
2080501 歸口管理的行政單位離退休 19.52   19.29 0.23   19.52 19.52        
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 21.13 21.13       21.13 21.13        
2101101 行政單位醫療 10.59 10.59       10.59 10.59        
2210201 住房公積金 13.27 13.27       13.27 13.27        

四、財政撥款收支預算總表

2019年度財政撥款收支預算總表
      單位:萬元
收    入   支    出  
收入項目類別 預算數 支出項目類別 預算數
一、一般公共預算撥款 318.63 一、基本支出  
二、基金預算財政撥款       人員支出 185.20
        對個人和家庭補助支出 20.37
        公用支出 113.06
    二、項目支出  
收入合計 318.63 支出合計 318.63

五、一般公共預算撥款支出預算表

2019年度一般公共預算撥款支出預算表
        單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 其中:
基本支出 項目支出
** ** 1 2 3
2010201 行政運行(政協事務) 205.12 205.12  
2010204 政協會議 20 20  
2010205 委員視察 29 29  
2080501 歸口管理的行政單位離退休 19.52 19.52  
2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出 21.13 21.13  
2101101 行政單位醫療 10.59 10.59  
2210201 住房公積金 13.27 13.27  
備注:本表公開到政府支出功能分類項級科目。

六、政府性基金撥款支出預算表

2019年度政府性基金撥款支出預算表
        單位:萬元
科目編碼 科目名稱 合計 其中:
基本支出 項目支出
本單位無政府性基金撥款

七、一般公共預算支出經濟分類情況表

2019年度一般公共預算支出經濟分類情況表
    單位:萬元
科目編碼 科目名稱 預算數
合         計  
301 工資福利支出 185.2
302 商品和服務支出 113.06
303 對個人和家庭的補助 20.37
307 債務利息及費用支出  
309 資本性支出(基本建設)  
310 資本性支出  
311 對企業補助(基本建設)  
312 對企業補助  
313 對社會保障基金補助  
399 其他支出  

八、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

2019年度一般公共預算基本支出經濟分類情況表
  單位:萬元
科目 編碼 科目名稱 預算數
合         計  
301 工資福利支出 185.20
30101 基本工資 61.87
30102 津貼補貼 43.79
30103 獎金 13.75
30106 伙食補助費  
30107 績效工資 8.8
30108 機關事業單位基本養老保險繳費 21.13
30109 職業年金繳費  
30110 職工基本醫療保險繳費 10.59
30111 公務員醫療補助繳費  
30112 其他社會保障繳費 0.53
30113 住房公積金 13.27
30114 醫療費  
30199 其他工資福利支出 11.47
302 商品和服務支出 113.06
30201 辦公費 9.40
30202 印刷費 1.5
30203 咨詢費  
30204 手續費  
30205 水費 0.3
30206 電費 3
30207 郵電費 6.5
30208 取暖費  
30209 物業管理費  
30211 差旅費 9.00
30212 因公出國(境)費用 2
30213 維修(護)費 2
30214 租賃費  
30215 會議費 24
30216 培訓費  
30217 公務接待費 10
30218 專用材料費  
30224 被裝購置費  
30225 專用燃料費  
30226 勞務費 3.5
30227 委托業務費  
30228 工會經費 1.27
30229 福利費  
30231 公務用車運行維護費 9
30239 其他交通費用 12.7
30240 稅金及附加費用  
30299 其他商品和服務支出 18.89
303 對個人和家庭的補助 20.37
30301 離休費 9.05
30302 退休費 1.44
30303 退職(役)費  
30304 撫恤金  
30305 生活補助 0.77
30306 救濟費  
30307 醫療費補助  
30308 助學金  
30309 獎勵金 8.8
30310 個人農業生產補貼  
30399 其他對個人和家庭的補助 0.31
307 債務利息及費用支出  
30701 國內債務付息  
30702 國外債務付息  
30703 國內債務發行費用  
30704 國外債務發行費用  
309 資本性支出(基本建設)  
30901 房屋建筑物購建  
30902 辦公設備購置  
30903 專用設備購置  
30905 基礎設施建設  
30906 大型修繕  
30907 信息網絡及軟件購置更新  
30908 物資儲備  
30913 公務用車購置  
30919 其他交通工具購置  
30921 文物和陳列品購置  
30922 無形資產購置  
30999 其他基本建設支出  
310 資本性支出  
31001 房屋建筑物購建  
31002 辦公設備購置  
31003 專用設備購置  
31005 基礎設施建設  
31006 大型修繕  
31007 信息網絡及軟件購置更新  
31008 物資儲備  
31009 土地補償  
31010 安置補助  
31011 地上附著物和青苗補償  
31012 拆遷補償  
31013 公務用車購置  
31019 其他交通工具購置  
31021 文物和陳列品購置  
31022 無形資產購置  
31099 其他資本性支出  
311 對企業補助(基本建設)  
31101 資本金注入  
31199 其他對企業補助  
312 對企業補助  
31201 資本金注入  
31203 政府投資基金股權投資  
31204 費用補貼  
31205 利息補貼  
31299 其他對企業補助  
313 對社會保障基金補助  
31302 對社會保險基金補助  
31303 補充全國社會保障基金  
399 其他支出  
39906 贈與  
39907 國家賠償費用支出  
39908 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼  
39999 其他支出  

九、一般公共預算“三公”經費支出預算表

2019年度一般公共預算“三公”經費支出預算表
  單位:萬元
項目 預算數
合計 7.5
1、因公出國(境)費用 2
2、公務接待費 5.5
3、公務用車購置及運行費 0
其中:(1)公務用車運行費 0
      (2)公務用車購置費 0

十、部門專項資金管理清單目錄

2019年度部門專項資金管理清單目錄
                    單位:萬元
主管部門名稱 專項資金立項項目名稱 立項依據 執行年限 實施規劃 總體績效目標 支出級次 資金拼盤 資金分配辦法及支出標準
小計 一般公共財政預算 政府性基金預算

第三部分 2019年度部門預算情況說明

一、預算收支總體情況

按照綜合預算的原則,部門所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年,光澤縣政協收入預算為318.63萬元,比上年增加41.06萬元,主要原因是人員增加及工資福利等標準提高。其中:一般公共預算撥款318.63萬元,基金預算財政撥款0萬元,財政專戶撥款0萬元,其他收入0萬元,單位結余結轉資金0萬元。相應安排支出預算318.63萬元,比上年增加41.06萬元,其中:人員支出 185.20萬元,對個人和家庭補助支出20.37萬元,公用支出113.06萬元,項目支出0萬元。

二、一般公共預算撥款支出情況

2019年度一般公共預算撥款支出318.63萬元,比上年增加41.06萬元,主要原因是人員增加及工資福利等標準提高,主要支出項目(按項級科目分類統計)包括:

(一)2010201行政運行(政協事務)本級基本支出205.12萬元。主要用于人員支出。

(二)2010204行政運行(政協事務)本級基本支出20萬元。主要用于會議支出。

(三)2080501歸口管理的行政單位離退休本級基本支出19.29萬元。主要用于對個人和家庭的補助支出。

(四)2080501歸口管理的行政單位離退休本級基本支出0.23萬元。主要用于公用支出。

(五)2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出本級基本支出21.13萬元。主要用于人員社保繳費支出。

(六)2101101行政單位醫療本級基本支出10.59萬元。主要用于人員醫療保險繳費支出。

(七)2210201住房保障支出住房公積金本級基本支出13.27萬元。主要用于對人員住房公積金繳費支出。

(九)2010205委員視察(政協事務)本級經常性專項業務費項目支出29萬元。主要用于委員視察支出。

三、政府性基金預算撥款支出情況

本單位2019年度沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、財政撥款預算基本支出情況

2019年度財政撥款基本支出318.63萬元,其中:

(一)人員經費205.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費113.06萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

五、一般公共預算“三公”經費支出情況

(一)因公出國(境)經費

2019年預算安排2萬元。主要用于出境、出國考察(簡要說明出國(境)團組目的),與上年持平。

(二)公務接待費

2019年預算安排5.5萬元,主要用于公務活動接待等方面的接待活動,與上年持平。

(三)公務用車購置及運行費

2019年預算安排0萬元。

六、預算績效目標情況預算績效情況

2019年縣政協共設置績效目標7個,涉及財政撥款資金78萬元。

七、其他重要事項說明

(一)機關運行經費

2019年縣政協(含實行公務員管理的事業單位)一般公共預算撥款安排的機關運行經費支出318.63萬元,比2018年增加41.06萬元,主要原因是人員增加及工資福利等標準提高。

(二)政府采購情況

2019年縣政協政府采購預算總額8.2萬元,其中:政府購買服務項目采購預算額0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截止2018年底,政協本級及所屬的預算單位共有車輛0輛,其中:省部級領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,一般執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

第四部分 名詞解釋

一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費,指單位公務用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務用車指車改后單位按規定保留的用于履行公務的機動車輛,包括領導干部用車、一般公務用車和執法執勤用車等;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

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